1稽核财务未发现问题时填写：符合内控手续及财务相关规定2发现请款单上财务主管未签字，稽核建议填写：不符合内控手续及财务相关规定（无财务主管签字）3账已结完，凭证未做，稽核建议填写：不符合内控手续及财务相关规定（需反结账，凭证待补）
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