1 开具的是普通发票：在发票系统中，先开具已经开错的这张的负数发票，然后重开2 开具的是专业发票：在发票系统中，开具红字发票申请单，原因处选择：销售方开错。再用WORD打印出一份情况说明，说明开错的内容，和发票号码，加盖你单位公章，并把此记录给购买方加盖公章，把开错发票的抵扣联和发票联复印后，拿着以上材料，去国税局申请红字发票。拿着他出具给你的通知单，回单位后开具红字发票，再重新开具正确发票。
