这个没有问题，你填写增值税申报表时不是有一个留抵税额嘛，10月份抵扣10万，那本月就抵扣10万剩余的20万放到报表留抵税额中，可以在以后的月份中抵扣。增值税专用发票的认证期限是90天。以后你也可以把本月的一些发票放到下个月认证就不会出现这种问题了。但是不要超过90天，超过属于滞留票，税局预警。huaning8725@sina.com如果你有充足的证据证明我的观点错误，可以发邮件讨论。也可以探讨财务方面的其他问题
剩下的25万做留抵,一直到抵扣完为止.
辅导期一般纳税人是要阁月才能抵扣的啊，你公司9月认证的要到11月份才能抵的，另外多出来的进项是可以一直留底的，直到你抵扣完了为止！
剩下的25万
做一笔分录
借：应交税金-未交增殖税
待：应交税金-应交增殖税-转出多交增殖税
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