1稽核财务未发现问题时填写:符合内控手续及财务相关规定2发现请款单上财务主管未签字,稽核建议填写:不符合内控手续及财务相关规定(无财务主管签字)3账已结完,凭证未做,稽核建议填写:不符合内控手续及财务相关规定(需反结账,凭证待补)
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